湘西州公路建设养护中心2022年度部门决算公开

来源：发布时间：2023-09-27 字体大小：

2022年度湘西州公路建设养护中心部门决算

第一部分湘西州公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘西州公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规，参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

（二）按公路发展规划对国省干线公路进行改建，扩建或新建。

（三）负责国、省干线公路大中修工程建设，编制、审批大中修工程计划和规划，组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理，管理、监督大中修工程质量、安全；指导、监督县道公路大中修工程建设。

（四）负责国、省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

（五）负责国、省干线公路养护工作，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通，维护公路及其设施完好，保证公路处于良好的技术状态。

（六）负责指导、监督国、省干线公路日常养护工作。

（七）负责国、省干线公路路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护路产路权。

（八）负责国、省干线公路建设和养护的可行性研究，编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

（九）组织国、省干线公路交通量调查和公路技术路况普查。

（十）负责引导、推广公路建设、养护、管理新材料、新技术、新工艺。

（十一）承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州公路建设养护中心内设机构17个包括：办公室、人事劳资教育科、干线公路养护科、农村公路养护科、计划科、工程质量监督科、信息技术科、安全管理科、法规科、统计科、财务科、审计科、资产管理科、综合科、离退休人员管理服务科、监察室、工会。本部门共有编制人数70人,实有人数192人。

（二）决算单位构成

湘西州公路建设养护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州公路建设养护中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湘西州公路建设养护中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,609.86	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	849.16
	9		九、卫生健康支出	40	106.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	10,501.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	204.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,609.86	本年支出合计	58	11,661.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	52.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	11,661.86	总计	62	11,661.86
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湘西州公路建设养护中心							金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,609.86	11,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.16	849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.96	772.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.53	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,449.99	10,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,249.99	10,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,555.28	3,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,480.43	6,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湘西州公路建设养护中心						金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,661.86	4,880.04	6,781.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.16	849.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.96	772.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.53	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,501.99	3,720.17	6,781.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,301.99	3,720.17	6,581.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,607.28	3,549.78	57.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,480.43	118.73	6,361.71	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	214.27	51.66	162.61	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘西州公路建设养护中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,609.86	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.16	849.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.32	106.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,449.99	10,449.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.40	204.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	11,609.86	本年支出合计	59	11,609.86	11,609.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,609.86	总计	64	11,609.86	11,609.86	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湘西州公路建设养护中心			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		7	8	9
合计		11,609.86	4,880.04	6,729.82
208	社会保障和就业支出	849.16	849.16	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.68	9.68	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.68	9.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.96	772.96	0.00
2080501	行政单位离退休	237.53	237.53	0.00
2080502	事业单位离退休	169.45	169.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.66	237.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.32	128.32	0.00
20808	抚恤	66.52	66.52	0.00
2080801	死亡抚恤	59.97	59.97	0.00
2080802	伤残抚恤	6.55	6.55	0.00
210	卫生健康支出	106.32	106.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00
2101101	行政单位医疗	106.32	106.32	0.00
214	交通运输支出	10,449.99	3,720.17	6,729.82
21401	公路水路运输	10,249.99	3,720.17	6,529.82
2140101	行政运行	3,555.28	3,549.78	5.50
2140106	公路养护	6,480.43	118.73	6,361.71
2140199	其他公路水路运输支出	214.27	51.66	162.61
21406	车辆购置税支出	200.00	0.00	200.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	204.40	204.40	0.00
22102	住房改革支出	204.40	204.40	0.00
2210201	住房公积金	204.40	204.40	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湘西州公路建设养护中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,800.97	302	商品和服务支出	436.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,299.81	30201	办公费	43.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	270.10	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.34	30203	咨询费	4.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	393.54	30205	水费	6.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.30	30206	电费	37.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.46	30211	差旅费	40.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	274.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,642.33	30215	会议费	2.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.80	30216	培训费	21.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.88	30217	公务接待费	1.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,358.44	30229	福利费	60.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.05
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.98
人员经费合计		4,443.30	公用经费合计					436.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘西州公路建设养护中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：湘西州公路建设养护中心			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,661.86万元。与上一年度相比，收、支总计各减少5,631.75万元，下降32.57%。主要原因是本年度工程项目减少导致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,609.86万元，其中：财政拨款收入11,609.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,661.86万元，其中：基本支出4,880.04万元，占41.85%；项目支出6,781.82万元，占58.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,609.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,631.75万元，下降32.66%。主要原因是本年度工程项目减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出11,609.86万元，占本年支出合计的99.55%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5,631.75万元，下降32.66%。主要是因为本年度工程项目减少导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11,609.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出849.16万元，占7.31%；卫生健康支出106.32万元，占0.92%；交通运输支出10,449.99万元，占90.01%；住房保障支出204.4万元，占1.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,990.82万元，支出决算数为11,609.86万元，完成年初预算的388.18%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为10.63万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为237.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费年初预算由财政部门统一安排给社保部门.。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为169.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费年初预算由财政部门统一安排给社保部门.。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为242.9万元，支出决算为237.66万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费年初预算由财政部门统一安排给社保部门。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡怃恤年初无预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残抚恤无预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为106.27万元，支出决算为106.32万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为2,135.14万元，支出决算为3,555.28万元，完成年初预算的166.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为282.04万元，支出决算为6,480.43万元，完成年初预算的2,297.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为214.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为213.84万元，支出决算为204.4万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4,880.04万元，其中：

人员经费4,443.3万元，占基本支出的91.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费436.74万元，占基本支出的8.95%。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.71万元，下降53.94%，下降的主要原因是本年度招待人数和次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.62万元，增长2,129.41%，增长的主要原因是本年度开支趋向正常导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.46万元，占27.81%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.79万元，占72.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.46万元，全年共接待来访团组52个、来宾321人次，主要是上级部门检查及各县市公路部门来人汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.79万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置开支．更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.79万元，主要是车辆维修加油过路费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州公路建设养护中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州公路建设养护中心2022年度机关运行经费支出436.74万元，比年初预算数减少135.2万元，下降23.64%。主要原因是：减少了不必要的费用支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州公路建设养护中心2022年度政府采购支出总额19.93万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.93万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州公路建设养护中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是路况检测车辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.国省干线公路管理养护

（1）2022年国道干线在养公路（按干线公路管养，约950㎞），路况指标达97.21%，超出考核指标9.21个百分点，全省排名第二。

（2）2022年路况指标（优良路率）97.21℅，是每年10月份，省交通运输厅委托有资质的检测单位对干线公路进行检测，并出具检测报告；

（3）2022年州公路中心每季度干线公路进行巡查、督促检查；

（4）州中心督促检查各县市日常养护，均配置有清扫车，成立公路日常养护队和专业化养护队，公路路况保持良好；

（5）2022年各县市年度路况指标达到目标要求。

2.农村公路日常养护工作

（1）督促县市全加强农村公路日常养护工作，确保路面技术状况（PQI）中等以上路率达80%以上。

（2）督促县市积极开展“路长制”建设工作，严格按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，日常养护做到“有路必养”，列养率达100%。全力开展除冰抗洪抗旱保通工作，确保了冬季公路安全畅通。汛期期间，全州各级公路部门取消休假，坚持奋战在防汛抢险第一线，共计抢通国省道38条，抢通农村公路64条，确保了我州普通公路安全通行。面对罕见旱情，积极作为，浇灌600余公里公路行道树和绿化带。湖南卫视新闻联播和中国交通报分别报道湘西州公路部门积极参与防旱抗旱事迹，进一步振奋公路人干事创业精神。

（3）督促县市按照部省要求，根据抽检频率，认真做好年度路况检测评定工作。

（4）要求县市积极推广示范乡镇、四好农村路的建设，在巩固往年文明示范路成果的同时，加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。

3.养护工程建设

（1）2022年干线公路安防工程30公里已完成；

（2）2022年干线公路危桥改造工程20座已完成；

（3）2022年干线公路大中修工程20公里已完成。

4.公路路产维护工作

每季度开展1次路产维护工作巡查并做出通报。

5.最美公路建设

2022年共建设观景平台18处。主要建设内容：观景台总面积200㎡～2000㎡，停车位5～10个，长凳，仿古护栏，垃圾桶等，并因地制宜对观景台周边进行绿化，采用乔灌木结合，栽种桂花、紫荆、紫薇、红叶石楠、杜鹃、红叶石楠等，撒播硫磺菊、格桑花等花种，完善观景台标志、标线、标识等交安设施。

（二）存在的问题及原因分析

预算资金使用的前瞻性不足。在年初预算申报时不能准确地对本年度资金使用进行预计，未对年度资金使用情况进行梳理，导致在年度执行时存在大额调整、追加等事项。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湘西州公路建设养护中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
5.25	0.00	3.79	0.00	3.79	1.46	5.25	0.00	3.79	0.00		3.79	1.46
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。