2025年度湘西土家族苗族自治州公路物资储备站部门决算

第三部分 2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2025年度收、支总计1,587.98万元。与上年相比，收、支总计各增加216.15万元，增长15.76%。主要原因是人员经费支出增加。贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层“三保”支出、重点民生支出等重点支出，体现在有关支出科目中。 

二、收入决算情况说明 

2025年度收入合计1,587.98万元，其中：财政拨款收入1,586.25万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.73万元，占0.11%。 

三、支出决算情况说明 

2025年度支出合计1,587.98万元，其中：基本支出1,476.76万元，占93%；项目支出111.23万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2025年度财政拨款支出总计1,586.25万元。与上一年度相比增加227.12万元，增长16.71%。主要原因是人员经费支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2025年度财政拨款支出1,586.25万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加227.12万元，增长16.71%。主要是因为人员经费支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2025年度财政拨款支出1,586.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出340.71万元，占21.48%；卫生健康支出46.18万元，占2.91%；交通运输支出1,125.93万元，占70.98%；住房保障支出73.43万元，占4.63%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2025年度财政拨款支出年初预算数为1,018.49万元，支出决算数为1,586.25万元，完成年初预算的155.75%，其中： 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为16.02万元，支出决算为247.44万元，完成年初预算的1,544.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度发放2024年退体人员退休补贴增加额和预发2025年退体人员退休补贴增加额。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为86.93万元，支出决算为86.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。 

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员李云双怃恤金。 

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为46.18万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。 

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为792.14万元，支出决算为1,014.71万元，完成年初预算的128.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。 

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：G319矮寨边坡排险预防养护支出。 

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为91.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：购置除雪车及应急物资储备支出。 

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为73.43万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,475.02万元，其中： 

人员经费1,313.65万元，占基本支出的89.06%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费161.37万元，占基本支出的10.94%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3万元，完成预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待业务。 ，与上年相比减少22.52万元，降低88.24%，决算数小于上年数的主要原因是上年度购置一辆公务用车，本年度未购置公务用车。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比减少22.42万元，降低88.2%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少24.98万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是上年度购置一辆公务用车，本年度未购置公务用车，湘西土家族苗族自治州公路物资储备站更新公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，主要是用于公务用车保险费、加油费、过路费、维修保养支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加2.56万元，增长581.82%，决算数大于上年数的主要原因是公务用车运行需求增加，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3、公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待业务 ，与上年相比减少0.1万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是本年度未发生公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘西土家族苗族自治州公路物资储备站2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

湘西土家族苗族自治州公路物资储备站为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明 

2025年本部门会议费开支0万元，我单位2025年度无会议费开支。开支培训费1.82万元，召开2024年度和2025年度事业单位工作人员继续教育培训，人数52人，内容为2024年度和2025年度事业单位工作人员继续教育；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2025年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2025年12月31日，湘西土家族苗族自治州公路物资储备站共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金111.23万元。其中，一般公共预算项目4个111.23万元，占一般公共预算支出总额的7%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

（二）绩效评价结果。 

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1602.01万元，执行数1587.98万元，完成预算的99%，绩效自评得分95.91分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是强化党建引领，凝聚奋进力量。扎实开展“一月一课一片一实践”活动，组织政治理论学习44场次，召开支部党员大会4次、支委会17次，讲授党课5次，推动党的创新理论入脑入心、指导实践。加强党纪学习教育，组织观看警示教育片5次，开展专题警示教育2次，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，筑牢拒腐防变思想防线。持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强日常监督和廉洁风险防控；二是聚焦主责主业，提升应急保障能力。严格执行储备计划，春节期间储备工业盐362吨，超额完成目标；汛前及时补充路锥、水马、雨衣等防汛物资2000余件，确保物资充足。应急响应高效有序。 严格执行领导带班和24小时值班制度。多次完成应急调拨任务：汛期向泸溪县建养中心调拨反光锥、水马、防撞桶等物资；8月为“四好农村路”现场会保障调拨物资设备13台套；冬季抗冰除雪期间，累计出动人员60人次、车辆20台次、机械设备30台班投入抢险保通。 1-12月，配合州建养中心开展州级养护巡查11次，累计巡查里程6415.87公里，发现问题449个，整改率83%；对照省巡问题223个，整改率78%，有力促进了干线公路养护质量提升。筑牢安全防线，建设平安单位。召开专项治理推进会，部署“化解矛盾风险、维护社会稳定”工作，排查化解隐患，建立工作台账。对办公楼、储备仓库、职工宿舍等重点区域开展常态化安全检查和“敲门行动”，全年开展消防等各类检查多次。更换过期消防器材，及时制止违规用电行为，确保隐患动态清零。。发现的主要问题及原因：一是实战化应急演练亟需加强：侧重于管理和理论学习，模拟复杂灾情下的物资快速调运、跨部门协同、现场保障等实战化演练尚未系统开展。；二是专业人才结构需优化：应急物资专业化管理、特种设备（如新型除雪设备）操作维护等高技能专业人才相对缺乏。下一步改进措施：一是深化平安建设，常态化抓好风险隐患排查整治，加强全员安全教育与应急培训；二是着力提升应急响应能力。 保障应急物资采购、设备维修，确保抢险物资设备数量充足，加强应急物资储备管理休系和后勤保障工作，提升极端复杂情况下的应急保障能力。 

（三）评价结果应用情况。 

通过2025年度部门整体支出绩效自评工作，我们对本单位资金使用情况和取得的效果有了一个完整、全面的了解，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理，提高资金使用效益提供了重要的参考依据。我们持续完善内部资金管理体系，严格执行预算管理办法，强化资金使用与监督管理，确保每一笔资金都“花在刀刃上”，有效防范财务资金运行风险，提高预算资金管理的科学化和精细化水平。。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

部门概况信息表（2025年决算）.pdf
2025年部门决算报表-F03.pdf
2025年部门决算公开报表.pdf
必要内容填报表（2025年决算）.pdf