2025年度湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站部门决算

第三部分 2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2025年度收、支总计2,100.37万元。与上年相比，收、支总计各增加100.95万元，增长5.05%。主要原因是本年度预发2025年度职工年度考核金及退休人员退休补贴增加额。贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。 

二、收入决算情况说明 

2025年度收入合计2,098.13万元，其中：财政拨款收入2,098.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2025年度支出合计2,100.37万元，其中：基本支出2,079.77万元，占99.02%；项目支出20.6万元，占0.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2025年度财政拨款支出总计2,098.13万元。与上一年度相比增加118.71万元，增长6%。主要原因是本年度预发2025年度职工年度考核金及退休人员退休补贴增加额。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2025年度财政拨款支出2,098.13万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加118.71万元，增长6%。主要是因为本年度预发2025年度职工年度考核金及退休人员退休补贴增加额。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2025年度财政拨款支出2,098.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出419.3万元，占19.98%；卫生健康支出75.57万元，占3.6%；交通运输支出1,482.97万元，占70.69%；住房保障支出120.29万元，占5.73%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2025年度财政拨款支出年初预算数为1,620.51万元，支出决算数为2,098.13万元，完成年初预算的129.47%，其中： 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为27.02万元，支出决算为267.8万元，完成年初预算的991.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2024年度退休补贴增加额及预发2025年度退休补贴增加额。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为142.25万元，支出决算为142.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。 

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休职工死亡抚恤金。 

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为75.57万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。 

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为1,249.16万元，支出决算为1,462.37万元，完成年初预算的117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2024年度职工年度考核奖及预发2025年度考核奖。 

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路应急防冻防滑机械维修及租赁费支出。 

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：G352永顺段排险防护项目的维修维护费支出。 

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为120.29万元，支出决算为120.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,077.54万元，其中： 

人员经费1,877.71万元，占基本支出的90.38%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费199.82万元，占基本支出的9.62%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.99万元，完成预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”开支 ，与上年相比减少24.34万元，降低80.25%，决算数小于上年数的主要原因是上年度新购一辆公务用车。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.99万元，完成预算的99.83%，与上年相比减少24.34万元，降低80.25%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少24.98万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是上年度新购公务用车一辆，湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站更新公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.99万元，主要是用于车辆的保险、维修保养等支出，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”开支 ，与上年相比增加0.64万元，增长11.96%，决算数大于上年数的主要原因是上年度新购车辆增加车辆保养等开支，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3、公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”开支 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明 

2025年本部门会议费开支0万元，我单位2025年度无会议费开支。开支培训费2.66万元，召开2024年、2025年事业单位人员培训，人数74人，内容为公共科目主要围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及历届全会精神、"十五五”规划纲要、高质量发展推进中国式现代化建设、数据技术与产业融合创新、统筹发展和安全筑牢基层治理防线、国家安全(国防教育)、安全(消防)生产、禁毒知识、事业单位人事管理等主题；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2025年度政府采购支出总额28.94万元，其中：政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.5万元。授予中小企业合同金额28.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2025年12月31日，湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金20.60万元。其中，一般公共预算项目1个20.60万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

（二）绩效评价结果。 

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2201.29万元，执行数2100.37万元，完成预算的95%，绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是2025年，湘西州公路应急抢险站在州公路建设养护中心的坚强领导下，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习常态化，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要指示批示精神和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，把全面推进全面从严治党、党风廉政建设主体责任与应急抢险工作中心任务深度融合，紧紧围绕“保安全、保畅通、强服务、提效能”核心目标，立足湘西山区公路地质复杂、灾害多发的实际，以完善应急体系、强化抢险能力、提升服务质效为抓手，不断提升服务大局意识、清廉风险意识，切实加强管理，积极化解矛盾风险，全力维护社会稳定，圆满完成各项应急抢险保障任务；二是2025年收入总额2100.37万元，较2024年收入1999.42万元，增加100.95万元，一般公共预算财政2098.13万元，较2024年拨款收入1979.42万元，增加118.71万元，增加6%；本年支出总计2100.37万元，较2024年支出1999.42万元，增加100.95万元，其中：基本支出2025年2079.77万元，较2024年基本支出1939.98万元，较上年增加139.79万元；项目支出2025年20.6万元，较2024年59.44万元，减少38.84万元。项目支出为财政追加“G352永顺段排险防护”项目指标。发现的主要问题及原因：一是湘西山区公路地质条件复杂，极端天气引发的复合型灾害增多，部分抢险队伍应对复杂灾害的专业能力有待加强，先进抢险技术和设备的应用不够广泛；二是部分偏远县乡公路应急物资储备不足，物资调配受地形和交通条件限制，响应时间相对较长，难以满足快速处置需求。下一步改进措施：一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，加强党建与业务深度融合，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为应急抢险工作提供坚强政治保障；二是修订完善应急预案体系，开展汛期抗洪保通和冬季防冻防滑保通应急演练2次以上；联动州公路物资储备站，优化应急物资储备布局，增设应急物资储备点，提升物资调配效率；推进应急指挥平台升级改造，深化与相关部门信息共享，提升智慧应急水平。 

（三）评价结果应用情况。 

本单位 2025 年度部门整体支出 2100.37 万元，其中基本支出 2079.77 万元，主要保障人员工资、社会保障及单位日常运转；项目支出 20.60 万元，专项用于排险防护、公路应急防冻防滑等抢险业务，预算执行率 95.42%，资金严格按规定用途使用。单位建立健全预算、财务及资产管理制度，将绩效管理嵌入预算编制、执行、决算全流程，严格落实中央八项规定精神，规范三公经费、公用经费开支。本次自评综合得分 98.5 分，评价等次为优。同时也存在绩效目标精细化程度不足等短板，后续将优化预算编制，强化绩效目标设置，进一步提升财政资金使用效益。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2025年湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站.xlsx