2024年度湘西州公路应急抢险站部门决算

来源：湘西州公路建设养护中心发布时间：2025-09-26 字体大小：

第一部分湘西州公路应急抢险站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘西州公路应急抢险站概况

一、部门职责

（一）进行公路施工的前期调查、现场勘探、测量、设计、制定实施方案和设计。

（二）完成上级公路主管部门下达的公路大中修、新建、改建和专项工程任务。

（三）按要求检测国、省干线公路桥梁，实施公路病危桥改造。

（四）为保障公路畅通提供机械化服务，实施公路紧急抢险。

（五）负责国、省干线公路交通标志及其他附属设施的制作和安装。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州公路应急抢险站内设机构7个包括：办公室、人事股、财务股、应急抢险股、安全法规股、工程建设股、工会。

（二）决算单位构成

湘西州公路应急抢险站2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州公路应急抢险站本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,979.42	一、一般公共服务支出	31	24.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	324.54
	9		九、卫生健康支出	39	72.81
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	1453.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	123.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,979.42	本年支出合计	57	1,999.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.00	结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,999.42	总计	60	1,999.42
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,979.42	1,979.42
201	一般公共服务支出	24.98	24.98
20199	其他一般公共服务支出	24.98	24.98
2019999	其他一般公共服务支出	24.98	24.98
208	社会保障和就业支出	324.54	324.54
20805	行政事业单位养老支出	303.60	303.60
2080502	事业单位离退休	157.98	157.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62
20808	抚恤	14.57	14.57
2080801	死亡抚恤	14.57	14.57
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
210	卫生健康支出	72.81	72.81
21011	行政事业单位医疗	72.81	72.81
2101102	事业单位医疗	72.81	72.81
214	交通运输支出	1,433.59	1,433.59
21401	公路水路运输	1,433.59	1,433.59
2140101	行政运行	1,413.70	1,413.70
2140106	公路养护	8.02	8.02
2140199	其他公路水路运输支出	11.87	11.87
221	住房保障支出	123.50	123.50
22102	住房改革支出	123.50	123.50
2210201	住房公积金	123.50	123.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,999.42	1,939.98	59.44
201	一般公共服务支出	24.98		24.98
20199	其他一般公共服务支出	24.98		24.98
2019999	其他一般公共服务支出	24.98		24.98
208	社会保障和就业支出	324.54	309.97	14.57
20805	行政事业单位养老支出	303.60	303.60
2080502	事业单位离退休	157.98	157.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62
20808	抚恤	14.57		14.57
2080801	死亡抚恤	14.57		14.57
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
210	卫生健康支出	72.81	72.81
21011	行政事业单位医疗	72.81	72.81
2101102	事业单位医疗	72.81	72.81
214	交通运输支出	1,453.59	1,433.70	19.89
21401	公路水路运输	1,453.59	1,433.70	19.89
2140101	行政运行	1,413.70	1,413.70
2140106	公路养护	8.02		8.02
2140199	其他公路水路运输支出	31.87	20.00	11.87
221	住房保障支出	123.50	123.50
22102	住房改革支出	123.50	123.50
2210201	住房公积金	123.50	123.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,979.42	一、一般公共服务支出	33	24.98	24.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.54	324.54
	9		九、卫生健康支出	41	72.81	72.81
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	1433.59	1433.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	123.50	123.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,979.42	本年支出合计	59	1,979.42	1,979.42
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,979.42	总计	64	1,979.42	1,979.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,979.42	1,919.98	59.44
201	一般公共服务支出	24.98		24.98
20199	其他一般公共服务支出	24.98		24.98
2019999	其他一般公共服务支出	24.98		24.98
208	社会保障和就业支出	324.54	309.97	14.57
20805	行政事业单位养老支出	303.60	303.60
2080502	事业单位离退休	157.98	157.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62
20808	抚恤	14.57		14.57
2080801	死亡抚恤	14.57		14.57
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
210	卫生健康支出	72.81	72.81
21011	行政事业单位医疗	72.81	72.81
2101102	事业单位医疗	72.81	72.81
214	交通运输支出	1,433.59	1,413.70	19.89
21401	公路水路运输	1,433.59	1,413.70	19.89
2140101	行政运行	1,413.70	1,413.70
2140106	公路养护	8.02		8.02
2140199	其他公路水路运输支出	11.87		11.87
221	住房保障支出	123.50	123.50
22102	住房改革支出	123.50	123.50
2210201	住房公积金	123.50	123.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,569.56	302	商品和服务支出	186.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	500.16	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.92	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	293.53	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出
30106	伙食补助费	35.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	199.90	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.51	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	88.19	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.89	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	9.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	147.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	117.46	30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.33	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	164.10	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	40.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	3.85	30229	福利费	53.44	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.35	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	143.76	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	39.91
人员经费合计		1,733.67	公用经费合计					186.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.98		30.98	24.98	6.00	1.00	30.33		30.33	24.98	5.35
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,999.42万元。与上一年度相比，收、支总计各减少24.39万元，下降1.21%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,979.42万元，其中：财政拨款收入1,979.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,999.42万元，其中：基本支出1,939.98万元，占97.03%；项目支出59.44万元，占2.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,979.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.86万元，增长1.48%。主要原因是2023年度使用2022年度公路抢险中心拨入结转资金，因此财政拨款资金收支较上年度有所增加，总支出较上年度有所减少，因人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,979.42万元，占本年支出合计的99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加28.86万元，增长1.48%。主要原因是2023年度使用2022年度公路抢险中心拨入结转资金，因此财政拨款资金收支较上年度有所增加，总支出较上年度有所减少，因人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,979.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24.98万元，占1.26%；社会保障和就业支出324.54万元，占16.4%；卫生健康支出72.81万元，占3.68%；交通运输支出1,433.59万元，占72.42%；住房保障支出123.5万元，占6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,696.65万元，支出决算数为1,979.42万元，完成年初预算的116.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为公路抢险中心拨入结转资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为15.85万元，支出决算为157.98万元，完成年初预算的996.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补贴增加额，财政根据实际追加资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为145.62万元，支出决算为145.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.57万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤，财政根据实际追加资金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为72.81万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,332.5万元，支出决算为1,413.7万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政根据实际工作需要追加资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余抗冰除雪项目资金，项目资金按项目进度支付。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.87万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余“州公路应急抢险站相关费用”项目资金，为2022年度财政拨付州公路应急抢险站工资福利资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为123.5万元，支出决算为123.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,919.98万元，其中：

人员经费1,733.67万元，占基本支出的90.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费186.31万元，占基本支出的9.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.98万元，支出决算为30.33万元，完成预算的94.84%，与上年相比增加28.41万元，增长1,479.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”开支。决算数大于上年数的主要原因是本年度新购公务用车一辆，价值为24.98万元，公车运行经费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.98万元，支出决算为30.33万元，完成预算的97.9%；与上年相比增加28.53万元，增长1,585%。其中：

公务用车购置费支出预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%；与上年相比增加24.98万元，由于上年数为0，无法进行百分比测算。决算数大于上年数的主要原因是为保障单位工作正常运行增加公务用车一辆。湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.35万元，完成预算的89.17%；与上年相比增加3.55万元，增长197.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”开支。决算数大于上年数的主要原因是为保障单位工作正常运行增加公务用车一辆，相应增加公车运行开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.12万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位无公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少“三公”开支。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湘西州公路应急抢险站2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州公路应急抢险站为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0.7万元，用于召开2024年工作调度会议，人数86人，会议内容为工作调度会议及公路工程前期准备工作会议。2024年本部门培训费支出0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州公路应急抢险站2024年度政府采购支出总额24.98万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，由于政府采购服务支出为0万元，无法进行百分比测算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是正常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金59.44万元。其中，一般公共预算项目2个59.44万元，占一般公共预算支出总额的2.97%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2110.46万元，执行数1999.42万元，完成预算的94.74%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、广泛开展实践活动，深入锤炼党性原则。结合“一月一课一片一实践”活动，组织党员同志上微党课25人次，党员、干部从政治、思想、能力、作风、纪律等方面进行党性分析，找准问题症结，着力从思想根源上解决问题；组织观看《强化正风肃纪》电视专题片、《忠诚与背叛》（2023年湖南正风反腐警示片）、《4.15国家安全观视频》、《党的红色传令兵》、《零容忍》第一集《不负十四亿》与第二集《打虎拍蝇》、《见义勇为、因为有你》主题公益宣传片、《初心与蜕变》、《持续发力纵深推进》、《党课开讲啦》等爱国主义教育、警示教育片，进一步加强党性修养；组织开展了“感受绿色春意助力产业振兴”、“结对联点入户走访推乡村产业振兴”、“乡村振兴党员干部结对走访活动”、“感受三乡巨变讴歌乡村振兴” 、“我是党员我带头”、 “追随足迹学思想感悟真理践伟力—支部党建走进十八洞”、“立足岗位做贡献我为党旗添光彩”中国共产党建党103周年党日活动、“沐春风扬正气”瞻仰郑培明教育基地、“守初心、践使命”全州公路应急演练党日活动、“铭记历史感恩先烈”观影、“情系三农讴歌《谷魂》”观影及志愿者服务、党员同志进社区报到等主题党日实践活动，全面宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部锤炼党性，砥砺初心使命。2、一是扎紧党风廉政建设制度笼子。按照从源头上预防腐败的方针要求，修订完善“三重一大”决策、财务收支管理、机关考勤管理、资金使用管理等各项制度，形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制，为减少贪腐的发生起到了有效的防范作用。二是扎实推进清廉文化建设。紧紧围绕“清廉公路”建设，细化2024年度工作方案，坚持整体推进与广泛宣传相结合，坚持丰富内容与创新形式相结合，坚持日常学习与警示教育相结合，营造清廉文化建设氛围、打造清廉文化建设载体、构筑清廉文化建设常态，广泛营造崇廉尚廉氛围。落实12幅廉政教育展板进机关、进企业、进项目，推动廉洁文化进万家，教育党员干部知敬畏、明镜鉴，不断增强党员干部的反腐倡廉意识，筑牢廉洁从政思想防线，营造反腐倡廉良好氛围，进一步强化行业风范。3、一是筑牢组织基础保障。进一步修订完善《全州公路应急抢险预案》，健全组织机构，明确分工职责，不断强化履职责任意识，历练抢险救援队伍，提升应急处置能力，确保公路应急抢险机构高效运行。二是筑牢战备应急保障。健全公路损毁抢险各项针对性应急措施和应急抢险救灾队伍，按照要求组建完善应急战备保障中队，充分配备铲雪车、破冰机、装载机等相应机械设备以及战备车辆、防护物资，落实汛期、防冻防滑24小时值班值守，加强险情勘测、研判，确保具备应公路突发事件应急抢险救灾能力，筑牢全州公路防汛抢险、防冻防滑保通工作长效机制和应急处置保障。三是筑牢履职服务响应保障。积极参与州中心公路建设养护专业技术管理及机关安全保卫、绿化保洁综合管理公职，全面调动人力、物力、财力，配合开展国省干线公路桥梁检测和农村公路巡查，为公路灾毁、安全防护、危桥改造等提供勘察、设计、检测技术服务，并实施灾害处置、灾毁重建和信息化建设，加强防范公路桥梁突发事件，做好应急处置工作。四是筑牢应急抢险处置保障。积极投入春节期间G319吉首矮寨坡路段抗冰除雪、吉首城区抗冰除雪等应急处置工作以及汛期值班值守和应急准备工作，及时完成了公路灾害突发事故应急处理，同时定期开展农村公路安全巡查工作，有效确保了全州国省道干线公路和农村公路安全畅通，最大限度保障了人民群众出行和生命财产安全。4、一是紧盯消防安全。贯彻落实国家消防安全工作决策部署，积极组织消防安全知识培训，开展消防应急演练，深化安全教育培训；组织开展“敲门行动”，落实机关用电、冷天取暖、冬季防火宣传、管理工作，及时消除重大生产安全和消防安全隐患。二是紧盯企业安全生产监督。按照州中心党委统一部署，派驻指导组监督指导企业安全生产工作。指导项目安全生产规范，进行重点领域排查治理。督促各企业重点对各项目的机械设备、拌合站、项目部驻地、施工现场等关键部位进行监督检查，发现问题及时整改，落实重点领域管理责任。三是紧盯组织机构运行。班子成员分工合作，形成监督合力，对机关消防等进行不定期检查或专项检查，及时撑控信息，发现问题，解决问题。半年来，无一例重大安全事故发生。5、按照要求开展文明创建、民族团结创建工作，积极配合辖区政府、社区落实老旧小区安全隐患治理、公共环境治理，解决群众急难愁盼问题，一体推进全域文明建设，全民共享现代化治理成果；加强机关工作作风文明、干部职工行为文明和项目生产施工文明规范管理，积极开展“乡村振兴”结对共建工作；规范开展工会活动，组织年度职工荣誉退休仪式，表达组织的关爱与祝福，切实增强广大人民群众和干部职工的幸福感、安全感、获得感。6、在州中心党委统一领导下，我站派驻企业指导组认真履职尽责，把中心党委授权对企业的监督指导职责落到实处。一是积极开展企业生产经营指导工作。指导组切实开展州公路桥梁工程公司生产经营指导工作，全面开展设计、施工、检测任务，维持公司基本运转。同时，指导完成了凯达设计公司资质升乙级工作和凯顺检测公司乙级资质、湘西路桥公司壹级资质就位保级工作。二是指导企业建章立制，规范企业生产经营管理。指导组进一步清理企业项目生产管理情况，修订完善《湘西州公路桥梁工程公司及其二级公司一体化运行治理合规管理制度体系文件》，进一步进行合理、合规化。同时落实了加强党对企业全面领导的组织机构，完善了工作机制和制度体系。建立管理长效机制，防范化解企业生产经营重大矛盾风险。下一步改进措施：一、进一步全面从严治党以学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神为首要政治任务，全面落实党的建设工作。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实党中央全面从严治党部署要求，牢牢抓住基础建设、制度建设、分解责任、落实执行，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚决做到以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二、以“严”的主基调拒腐防变坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚持监督检查、纠正查处等工作不放松、不歇脚，以钉钉子精神纠治“四风”、树立新风，坚持以“清廉公路”建设为推手正风肃纪，以反腐斗争强化对权力运行的监督和干部职工队伍的全面管理，再创党的政治建设、纪律建设、党风廉政建设工作新局面。三、进一步落实职能工作始终把保稳定、促发展作为工作第一要务，切实加强组织领导，强化推进措施，勇于担当，展现作为，进一步充分做好防汛抗洪和抗冰除雪应急处置准备工作。同时，按照州公路中心要求落实全州公路应急抢险处置工作，完成干线公路大中修、灾毁重建、危桥改造、安防工程改造等年度预期目标任务。四、进一步强化公共责任认真贯彻落实州委、州政府相关文件精神，按照州公路建设养护中心要求统一部署，加大力度狠抓全域文明建设、平安建设、民族团结、乡村振兴、安全生产、信访维稳以及美丽湘西建设等各项工作，切实开展相关创建活动，巩固工作成果，践行湘西公路精神。五、进一步加强企业指导工作
加强指导组对公司的业务指导工作，促进公司良性发展。一是指导公司多渠道发展生产经营业务，确保干部职工稳定。二是指导公司进一步健全项目管理机制，完善项目建设监管体系，确保项目建设质量和安全。存在的问题：1、人员年龄结构老化、超编；2、人员素质需进一步提高。

（三）评价结果应用情况。

2024年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

湘西土家族苗族自治州公路应急抢险站.xlsx
湘西自治州公路应急抢险站2024年部门整体支出绩效评价报告_20250520122812.pdf