2024年度湘西土家族苗族自治州公路物资储备站部门决算

来源：湘西州公路建设养护中心发布时间：2025-09-26 字体大小：

第一部分湘西土家族苗族自治州公路物资储备站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘西土家族苗族自治州公路物资储备站概况

一、部门职责

（一）为完成上级公路主管部门下达的公路建设任务提供后勤保障。

（二）为全州国、省干线公路建设、抢险等提供物资设备保障和服务。

（三）完成上级公路主管部门下达的公路大中修等任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西土家族苗族自治州公路物资储备站内设部门5个包括：办公室、人事股、财务股、物资储备股、安全法规股。

（二）决算单位构成

湘西土家族苗族自治州公路物资储备站2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西土家族苗族自治州公路物资储备站本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘西土家族苗族自治州公路物资储备站					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,359.13	一、一般公共服务支出	31	24.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	12.70	八、社会保障和就业支出	38	244.08
	9		九、卫生健康支出	39	45.95
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	978.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	78.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,371.83	本年支出合计	57	1,371.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,371.83	总计	60	1,371.83
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘西土家族苗族自治州公路物资储备站								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,371.83	1,359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
201	一般公共服务支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.08	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	978.65	965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
21401	公路水路运输	978.65	965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2140101	行政运行	915.05	915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.44	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2140199	其他公路水路运输支出	42.16	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
221	住房保障支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：湘西土家族苗族自治州公路物资储备站							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,371.83	1,289.51	82.33
201	一般公共服务支出	24.98		24.98
20199	其他一般公共服务支出	24.98		24.98
2019999	其他一般公共服务支出	24.98		24.98
208	社会保障和就业支出	244.08	244.08
20805	行政事业单位养老支出	240.06	240.06
2080502	事业单位离退休	151.08	151.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02
210	卫生健康支出	45.95	45.95
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95
214	交通运输支出	978.65	921.31	57.35
21401	公路水路运输	978.65	921.31	57.35
2140101	行政运行	915.05	915.05
2140106	公路养护	21.44		21.44
2140199	其他公路水路运输支出	42.16	6.25	35.90
221	住房保障支出	78.17	78.17
22102	住房改革支出	78.17	78.17
2210201	住房公积金	78.17	78.17
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘西土家族苗族自治州公路物资储备站								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,359.13	一、一般公共服务支出	33	24.98	24.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.08	244.08
	9		九、卫生健康支出	41	45.95	45.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	965.95	965.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	78.17	78.17
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,359.13	本年支出合计	59	1,359.13	1,359.13
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,359.13	总计	64	1,359.13	1,359.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘西土家族苗族自治州公路物资储备站				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,359.13	1,283.25	75.88
201	一般公共服务支出	24.98		24.98
20199	其他一般公共服务支出	24.98		24.98
2019999	其他一般公共服务支出	24.98		24.98
208	社会保障和就业支出	244.08	244.08
20805	行政事业单位养老支出	240.06	240.06
2080502	事业单位离退休	151.08	151.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02
210	卫生健康支出	45.95	45.95
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95
214	交通运输支出	965.95	915.05	50.90
21401	公路水路运输	965.95	915.05	50.90
2140101	行政运行	915.05	915.05
2140106	公路养护	15.00		15.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.90		35.90
221	住房保障支出	78.17	78.17
22102	住房改革支出	78.17	78.17
2210201	住房公积金	78.17	78.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	964.59	302	商品和服务支出	179.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.60	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.96	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.80	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	10.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	86.53	30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	138.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	75.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.84
			30299	其他商品和服务支出	11.60
人员经费合计		1,103.38	公用经费合计					179.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘西土家族苗族自治州公路物资储备站							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湘西土家族苗族自治州公路物资储备站				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湘西土家族苗族自治州公路物资储备站										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.52		25.42	24.98	0.44	0.10	25.52		25.42	24.98	0.44	0.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,371.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少27.76万元，下降1.98%，主要原因是在职职工人数减少，整体收支水平减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,371.83万元，其中：财政拨款收入1,359.13万元，占99.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.7万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,371.83万元，其中：基本支出1,289.51万元，占94%；项目支出82.33万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,359.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.12万元，增长2.19%。主要原因是人员工资性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,359.13万元，占本年支出合计的99.07%。与上一年度相比，财政拨款支出增加29.12万元，增长2.19%。主要原因是人员工资性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,359.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24.98万元，占1.84%；社会保障和就业支出244.08万元，占17.96%；卫生健康支出45.95万元，占3.38%；交通运输支出965.95万元，占71.07%；住房保障支出78.17万元，占5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,100.94万元，支出决算数为1,359.13万元，完成年初预算的123.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：购置一辆公务用车。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为14.78万元，支出决算为151.08万元，完成年初预算的1,022.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发放2023年退休人员退休补贴增加额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为91.9万元，支出决算为88.97万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职职工人数减少，人员支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为45.95万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为866.12万元，支出决算为915.05万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资性支出增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年初抗冰除雪任务增加，应急抢险物资储备支出增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.9万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年初抗冰除雪任务增加，应急抢险物资储备支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为78.17万元，支出决算为78.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,283.25万元，其中：

人员经费1,103.38万元，占基本支出的85.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费179.88万元，占基本支出的14.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成预算的100%，与上年相比增加25.49万元，增长84,966.67%决算数大于上年数的主要原因是本年购置一辆公务用车24.98万元及保险费0.44万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.42万元，支出决算为25.42万元，完成预算的100%；与上年相比增加25.42万元，由于上年数为0，无法进行百分比测算。其中：

公务用车购置费支出预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%；与上年相比增加24.98万元，由于上年数为0，无法进行百分比测算。决算数大于上年数的主要原因是本年购置一辆公务用车。2024年更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.44万元，由于上年数为0，无法进行百分比测算。决算数大于上年数的主要原因是保险费0.44万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.07万元，增长233.33%。决算数大于上年数的主要原因是接待业务量增加。2024年度共接待来访团组2个、来宾9人次，主要是公路应急抢险物资供应及操作演练业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湘西土家族苗族自治州公路物资储备站2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西土家族苗族自治州公路物资储备站为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出0.1万元，用于开展工勤技术岗位晋级考试租用考场费，人数5人，培训内容为工勤技术岗位晋级考试。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘西土家族苗族自治州公路物资储备站2024年度政府采购支出总额168.65万元，其中：政府采购货物支出109.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.36万元。授予中小企业合同金额168.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金1371.83万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况：元（如有，一级预算部门填写）。三是事前绩效评估开展情况：无。（如有，一级预算部门填写）。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1371.83万元，执行数1371.83万元，完成预算的100%，绩效自评得分98.73分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、加强学习教育，提高党员干部理论水平，强化党员干部守法自律。全年召开党支部会议17次，党员会议4次，开展党员活动5次，党员参与乡村振兴入户回访6次，自愿者深入社区服务20余次；2、加强应急物资储备，完善抢险物资储备工作预案，加强机械设备的储备。开展应急抢险演练1次，完成抗冰除雪抢险4次，为抗冰除雪抢险供应工业盐402吨、水马102个，路锥504个、冷补料5吨等，保障了公路物资储备应急工作；3、经常进行安全检查，全年无一例重大安全事故发生。定期进行安全检查，全年无重大安全事故发生。发现的主要问题及原因：1、项目绩效指标设计不够明确；2、社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现误差。下一步改进措施：1、研究学习重新科学设定绩效标价指标；2、高度重视绩效自评工作及评价结果的应用。二是部门评价结果:无。（如有，一级预算部门填写）。三是事前绩效评估结果:无。（如有，一级预算部门填写）。

（三）评价结果应用情况。

2024年度绩效自评结果对改进和规范本单位2025年度预算管理，增强预算执行责任，提升预算执行效率起到积极作用。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门概况信息表（2024年决算）.pdf
2024年部门决算报表-部分取值表.pdf
2024年部门决算公开报表(州公路物资储备站).pdf