2024年度湘西州公路建设养护中心（汇总）部门决算

来源：湘西州公路建设养护中心发布时间：2025-09-26 字体大小：

2024年度湘西州公路建设养护中心部门决算

第一部分湘西州公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘西州公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州关于公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规；负责全州普通国省干线公路的规划、建设、养护、路产路权等有关行业管理；指导全州农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

（二）编制全州普通国省干线公路发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）编制全州普通国省干线公路建设、养护资金计划，并对计划执行情况进行检查。

（四）组织实施全州公路重点工程建设、普通国省干线公路的改造升级、养护。

（五）负责全州普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为。

（六）负责做好全州国省干线公路路网技术状态评定和路网运行监测工作，做好州内普通国省干线公路的战备规划及实施工作。

（七）指导全州公路行业安全生产和应急管理工作。

（八）负责公路行业的统计、路况调查、日常巡查、交通流量调查工作。

（九）负责全州公路科技进步、智慧公路和信息化建设管理工作。

（十）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（十一）进行公路施工的前期调查、现场勘探、测量、设计、制定实施方案。

（十二）完成上级公路主管部门下达的公路大中修、新建、改建和专项工程任务。

（十三）按要求检测国、省干线公路桥梁，实施公路危桥改造。

（十四）为保障公路畅通提供机械化服务，实施公路紧急抢险。

（十五）负责国、省干线公路交通标志及其他附属设施的制作和安装。

（十六）为完成上级公路主管部门下达的公路建设任务提供后勤保障。

（十七）为全州国、省干线公路建设、抢险等提供物资设备保障和服务。

（十八）完成上级公路主管部门下达的公路大中修等任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州公路建设养护中心内设部门19个包括：湘西州公路建设养护中心内设部门7个包括：办公室、人事部、干线公路部、农村公路部、计划统计部、财务审计部、安全信息部。湘西州公路应急抢险站内设机构7个包括：办公室、人事股、财务股、应急抢险股、安全法规股、工程建设股、工会。州公路物资储备站内设部门5个包括：办公室、人事股、财务股、物资储备股、安全法规股。

（二）决算单位构成

湘西州公路建设养护中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州公路建设养护中心本级及湘西州公路应急抢险站、湘西州公路物资储备站。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘西州公路建设养护中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,383.96	一、一般公共服务支出	31	211.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	709.22	八、社会保障和就业支出	38	847.26
	9		九、卫生健康支出	39	152.98
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	9641.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	259.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	11,093.18	本年支出合计	57	11,113.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.00	结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,113.18	总计	60	11,113.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘西州公路建设养护中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,093.18	10,383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	709.22
201	一般公共服务支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	161.84	161.84
2010101	行政运行	161.84	161.84
20199	其他一般公共服务支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.26	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.86	757.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.99	139.99
2080502	事业单位离退休	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.01	76.01
2080801	死亡抚恤	76.01	76.01
20899	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,621.74	8,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	709.22
21401	公路水路运输	9,621.74	8,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	709.22
2140101	行政运行	2,945.30	2,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,938.51	5,919.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
2140199	其他公路水路运输支出	737.94	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	690.16
221	住房保障支出	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：湘西州公路建设养护中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,113.18	4,515.98	6,597.20
201	一般公共服务支出	211.80	161.84	49.96
20101	人大事务	161.84	161.84
2010101	行政运行	161.84	161.84
20199	其他一般公共服务支出	49.96		49.96
2019999	其他一般公共服务支出	49.96		49.96
208	社会保障和就业支出	847.26	832.69	14.57
20805	行政事业单位养老支出	757.86	757.86
2080501	行政单位离退休	139.99	139.99
2080502	事业单位离退休	314.85	314.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.03	303.03
20808	抚恤	76.01	61.45	14.57
2080801	死亡抚恤	76.01	61.45	14.57
20899	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39
2089999	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39
210	卫生健康支出	152.98	152.98
21011	行政事业单位医疗	152.98	152.98
2101102	事业单位医疗	152.98	152.98
214	交通运输支出	9,641.74	3,109.08	6,532.67
21401	公路水路运输	9,641.74	3,109.08	6,532.67
2140101	行政运行	2,945.30	2,945.30
2140106	公路养护	5,938.51	81.21	5,857.30
2140199	其他公路水路运输支出	757.94	82.57	675.37
221	住房保障支出	259.40	259.40
22102	住房改革支出	259.40	259.40
2210201	住房公积金	259.40	259.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘西州公路建设养护中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,383.96	一、一般公共服务支出	33	211.80	211.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	847.26	847.26
	9		九、卫生健康支出	41	152.98	152.98
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	8912.52	8912.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	259.40	259.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,383.96	本年支出合计	59	10,383.96	10,383.96
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,383.96	总计	64	10,383.96	10,383.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘西州公路建设养护中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,383.96	4,433.41	5,950.54
201	一般公共服务支出	211.80	161.84	49.96
20101	人大事务	161.84	161.84
2010101	行政运行	161.84	161.84
20199	其他一般公共服务支出	49.96		49.96
2019999	其他一般公共服务支出	49.96		49.96
208	社会保障和就业支出	847.26	832.69	14.57
20805	行政事业单位养老支出	757.86	757.86
2080501	行政单位离退休	139.99	139.99
2080502	事业单位离退休	314.85	314.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.03	303.03
20808	抚恤	76.01	61.45	14.57
2080801	死亡抚恤	76.01	61.45	14.57
20899	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39
2089999	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39
210	卫生健康支出	152.98	152.98
21011	行政事业单位医疗	152.98	152.98
2101102	事业单位医疗	152.98	152.98
214	交通运输支出	8,912.52	3,026.51	5,886.02
21401	公路水路运输	8,912.52	3,026.51	5,886.02
2140101	行政运行	2,945.30	2,945.30
2140106	公路养护	5,919.46	81.21	5,838.24
2140199	其他公路水路运输支出	47.77		47.77
221	住房保障支出	259.40	259.40
22102	住房改革支出	259.40	259.40
2210201	住房公积金	259.40	259.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,358.17	302	商品和服务支出	549.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	954.60	30201	办公费	32.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.60	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	686.15	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费	53.94	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	343.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.22	30206	电费	18.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.42
30112	其他社会保障缴费	17.38	30211	差旅费	46.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	306.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	203.99	30213	维修（护）费	13.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.68	30214	租赁费	8.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	521.19	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.68	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	162.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.85	30229	福利费	159.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	281.85	30240	税金及附加费用	1.84
			30299	其他商品和服务支出	73.19
人员经费合计		3,879.36	公用经费合计					554.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘西州公路建设养护中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湘西州公路建设养护中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湘西州公路建设养护中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.15		75.82	49.96	25.86	2.33	76.50		75.17	49.96	25.21	1.33
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11,113.18万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,302.94万元，下降10.49%，主要原因是在职职工人数变动，以及部分项目支出预算减少，在预算执行过程中积极响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约，整体支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,093.18万元，其中：财政拨款收入10,383.96万元，占93.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入709.22万元，占6.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,113.18万元，其中：基本支出4,515.98万元，占40.64%；项目支出6,597.2万元，占59.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计10,383.96万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少917.79万元，下降8.12%。主要原因是在职职工人数变动，以及部分项目支出预算减少，在预算执行过程中积极响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约，整体支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出10,383.96万元，占本年支出合计的93.44%。与上一年度相比，财政拨款支出减少917.79万元，下降8.12%。主要原因是在预算执行过程中积，极响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10,383.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出211.8万元，占2.04%；社会保障和就业支出847.26万元，占8.16%；卫生健康支出152.98万元，占1.47%；交通运输支出8,912.52万元，占85.83%；住房保障支出259.4万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3,755.42万元，支出决算数为10,383.96万元，完成年初预算的276.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为167万元，支出决算为161.84万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中积，极响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.96万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：购置2辆公务用车，年初无预算，财政按实际需求追加资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为139.99万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该类支出为发放的退休补贴增加额，年初无预算，财政按实际需求追加资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为43.29万元，支出决算为314.85万元，完成年初预算的727.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该类支出为发放的退休补贴增加额，年初无预算，财政按实际需求追加资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为305.95万元，支出决算为303.03万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量以及缴费基数的变动。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.01万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为突发，财政根据实际情况追加资金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为152.98万元，支出决算为152.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为2,718.41万元，支出决算为2,945.3万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，工资性支出增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为95万元，支出决算为5,919.46万元，完成年初预算的6,231.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.77万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为259.4万元，支出决算为259.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4,433.41万元，其中：

人员经费3,879.36万元，占基本支出的87.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费554.06万元，占基本支出的12.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.15万元，支出决算为76.5万元，完成预算的97.89%，与上年相比增加68.99万元，增长918.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中积，极响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是全州公路管养及安全监管任务的工作需求，车辆运行维护等业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为75.82万元，支出决算为75.17万元，完成预算的99.14%；与上年相比增加69.43万元，增长1,209.58%。其中：

公务用车购置费支出预算为49.96万元，支出决算为49.96万元，完成预算的100%；与上年相比增加49.96万元，由于上年数为0，无法进行百分比测算。决算数大于上年数的主要原因是今年购置两辆公务用车，上年无购置公车支出。州公路建设养护中心更新公务用车7辆。

公务用车运行维护费支出预算为25.86万元，支出决算为25.21万元，完成预算的97.49%；与上年相比增加19.47万元，增长339.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中积，极响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是全州公路管养及安全监管任务的工作需求，车辆运行维护等业务增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出预算为2.33万元，支出决算为1.33万元，完成预算的57.08%；与上年相比减少0.45万元，下降25.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度上级检查及汇报工作的人数和次数减少。决算数小于上年数的主要原因是本年度上级检查及汇报工作的人数和次数减少。2024年度共接待来访团组13个、来宾93人次，主要是上级部门检查以及各县市公路部门来人汇报工作、人事调动工作等发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湘西州公路建设养护中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州公路建设养护中心2024年度机关运行经费支出187.87万元，比年初预算数减少527.75万元，下降73.75%。主要原因是：预算执行过程中积，极响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约尽量减少不必要的开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出2.34万元，用于召开全州农村公路安防隐患排查考核专题会议、公路安全生产工作推进会等，人数356人，会议内容为公路安防隐患排查考核、公路安全生产工作等。2024年本部门培训费支出1.23万元，用于开展普通国省道养护工程信息化监管工作推进培训、农村公路安防养护管理培训等，人数155人，培训内容为养护工程信息化监管培训、农村公路安防养护管理培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州公路建设养护中心2024年度政府采购支出总额606.61万元，其中：政府采购货物支出170.97万元、政府采购工程支出5.32万元、政府采购服务支出430.32万元。授予中小企业合同金额593.46万元，占政府采购支出总额的97.83%，其中：授予小微企业合同金额250.74万元，占授予中小企业合同金额的42.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是正常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目19个，共涉及资金7609.9119万元。其中，一般公共预算项目19个7609.9119万元，占一般公共预算支出总额的62.33%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“干线公路隧道照明及维护费项目”“农村公路日常养护补助资金项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1095.0419万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。

二是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数22237.37万元，执行数12208.2219万元，完成预算的54.90%，绩效自评得分97.38分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是组织多次培训，积极学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，将党建及纪律和廉政建设工作贯彻到工作和生活，严守政治纪律和政治规矩；二是2024年度工作均已完成，施工项目均已完成并验收；三是单位内部设施设备均及时维修或更换，保障了中心工作环境安全；四是慰问活动均按照慰问标准发放慰问金；五是预算经费均及时支付，2024年度工作均已完成；六是会议费较上年节约31.39%，积极践行厉行节约精神；七是未破坏生态环境，未发生重大事故前提下，保障了工作可持续开展，提高群众出行便捷、舒适感，人民群众经济水平提高明显；八是公众满意度达100%。发现的主要问题：2024年干线公路隧道照明及维护费项目和2024年农村公路日常养护补助资金项目拨付养护单位到位资金时间较晚，资金支付周期较长。形成原因：由于各县(市)将过紧日子作为预算管理的基本方针，财政资金优先保工资、保运转、保基本民生，导致资金拨付部分养护单位较晚，养护单位申请资金支付时间集中在年度跨越期间，且拨款手续较为复杂，导致部分养护单位的项目款项支付较慢或申请资金支付时间较长。下一步改进措施：一是用好绩效管理“指挥棒”。发挥预算绩效“指挥棒”作用，不断提高预算绩效质量和成效，相关部门和单位要主动作为，压茬推进落实相关工作，确保项目按期完成。二是优化项目实施方案及项目资金使用计划。严格依据行业政策管理规定，确保“方向不偏，重心不移”。具体内容应具体规范项目管理责任，强化工作流程监督责任，明确目标实施主体责任、资金拨付标准及时限等具体工作要求，加强各县(市)财政、交通运输和公路部门等协调力度，提高审批效率，减少审批等待时间，加快资拨付进度。确保财政资金发挥最大效益。

（三）评价结果应用情况。

将2024年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

湘西州公路建设养护中心-汇总.xlsx

湘西州公路建设养护中心 -汇总.xlsx