湘西州公路建设养护中心2023年度部门决算公开
2023年度湘西州公路建设养护中心部门决算
目录
第一部分 湘西州公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州公路建设养护中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、州关于公路建设养护工作的方针、政策、法律、法规；负责全州普通国省道干线公路的规划、建设、养护、路产路权等有关行业管理；指导全州农村公路的规划、建设、养护和管理工作。
（二）负责编制全州普通国省道干线发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
（三）编制全州普通国省道干线公路建设、养护资金计划，并对计划执行情况进行检查。
（四）组织实施全州公路重点工程建设、普通国省干线公路的改造升级、养护。
（五）负责全州普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为。
（六）负责做好全州国省干线公路路网技术状态评定和路网运行监测工作，做好州内普通国省道干线公路的战备规划及实施工作。
（七）指导全州公路行业安全生产和应急管理工作。
（八）负责全州公路行业的统计、路况调查、日常巡查、交通流量调查工作。
（九）负责全州公路科技进步、智慧公路和信息化建设管理工作。
（十）承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州公路建设养护中心内设机构7个包括：办公室、人事部、干线公路部、农村公路部、计划统计部、财务审计部、安全信息部。本部门共有编制人数45人，实有人数38人。
（二）决算单位构成
湘西州公路建设养护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州公路建设养护中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
公开01表 | ||||
|
部门：湘西州公路建设养护中心（本级） |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8021.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
971.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
188.93 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
39.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
8551.06 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
65.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
137.98 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8992.71 |
本年支出合计 |
58 |
8992.71 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8992.71 |
总计 |
62 |
8992.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
|
公开02表 | |||||||
|
部门：湘西州公路建设养护中心（本级） |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
8992.71 |
8021.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
971.53 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.93 |
188.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.63 |
105.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.66 |
32.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.96 |
70.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
81.14 |
81.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
8551.06 |
7579.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
971.41 |
|
21401 |
公路水路运输 |
6894.45 |
5923.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
971.41 |
|
2140101 |
行政运行 |
706.79 |
706.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|
2140106 |
公路养护 |
5158.02 |
5157.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1029.63 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
971.07 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1595.80 |
1595.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
1265.80 |
1265.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
|
公开03表 | ||||||
|
部门：湘西州公路建设养护中心（本级） |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8992.71 |
1386.20 |
7606.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.93 |
188.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.63 |
105.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.66 |
32.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.96 |
70.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
81.14 |
81.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
8551.06 |
944.54 |
7606.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
6894.45 |
883.73 |
6010.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
706.79 |
706.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
5158.02 |
69.92 |
5088.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1029.63 |
107.02 |
922.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1595.80 |
0.00 |
1595.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
1265.80 |
0.00 |
1265.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
公开04表 | |||||||
|
部门：湘西州公路建设养护中心（本级） |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8021.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
188.81 |
188.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
7579.65 |
7579.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8021.18 |
本年支出合计 |
59 |
8021.18 |
8021.18 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8021.18 |
总计 |
64 |
8021.18 |
8021.18 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开05表 | |||
|
部门：湘西州公路建设养护中心（本级） |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
8021.18 |
1303.82 |
6717.36 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.81 |
188.81 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.51 |
105.51 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.54 |
32.54 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.96 |
70.96 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
81.14 |
81.14 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
7579.65 |
862.29 |
6717.36 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5923.04 |
801.48 |
5121.56 |
|
2140101 |
行政运行 |
706.58 |
706.58 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
5157.90 |
69.80 |
5088.10 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
58.56 |
25.10 |
33.46 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1595.80 |
0.00 |
1595.80 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
1265.80 |
0.00 |
1265.80 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
137.98 |
137.98 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
公开06表 | |||||||
|
部门：湘西州公路建设养护中心（本级） |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
836.74 |
302 |
商品和服务支出 |
215.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
205.91 |
30201 |
办公费 |
16.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
167.88 |
30202 |
印刷费 |
8.89 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
181.91 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
4.80 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.06 |
30204 |
手续费 |
0.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.96 |
30206 |
电费 |
25.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.60 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
111.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
4.80 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.17 |
30211 |
差旅费 |
29.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.83 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
246.34 |
30215 |
会议费 |
2.39 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
17.50 |
30216 |
培训费 |
2.35 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
138.92 |
30217 |
公务接待费 |
1.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
83.94 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
50.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.94 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.39 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1083.08 |
公用经费合计 |
220.75 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
公开07表 | ||||||
|
部门：湘西州公路建设养护中心（本级） |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开08表 | |||
|
部门：湘西州公路建设养护中心（本级） |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
0.00 |
| |
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：湘西州公路建设养护中心（本级） |
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
5.56 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
1.62 |
5.56 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
1.62 | |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8,992.71万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,669.15万元，下降22.89%。主要原因是因机构改革，两个直属单位变为独立核算单位，我中心人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8,992.71万元，其中：财政拨款收入8,021.18万元，占89.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入971.53万元，占10.8%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8,992.71万元，其中：基本支出1,386.2万元，占15.41%；项目支出7,606.51万元，占84.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8,021.18万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,588.68万元，下降30.91%。主要原因是因机构改革，两个直属单位变为全额独立核算单位，我中心人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出8,021.18万元，占本年支出合计的89.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,588.68万元，下降30.91%。主要是因为因机构改革，两个直属单位变为全额独立核算单位，我中心人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出8,021.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.12%；社会保障和就业支出188.81万元，占2.35%；卫生健康支出39万元，占0.49%；交通运输支出7,579.65万元，占94.5%；住房保障支出65.74万元，占0.82%；其他支出137.98万元，占1.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,026.53万元，支出决算数为8,021.18万元，完成年初预算的781.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费年初预算由财政部门统一安排给社保部门。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为40.46万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为78万元，支出决算为70.96万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴纳基数变化。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤年初无预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.18万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残抚恤无预算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.41万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为706.17万元，支出决算为706.58万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为95万元，支出决算为5,157.9万元，完成年初预算的5,429.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。
12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为330万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。
13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,265.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。
14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入的养护工程项目资金年初无预算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为64.49万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为137.98万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,303.82万元，其中：
人员经费1,083.08万元，占基本支出的83.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费220.75万元，占基本支出的16.93%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.31万元，增长5.9%，增长的主要原因是本年度上级检查及汇报工作的人数和次数增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.16万元，增长10.96%，增长的主要原因是本年度上级检查及汇报工作的人数和次数增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.15万元，增长3.96%，增长的主要原因是车辆维修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占29.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.94万元，占70.86%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组24个、来宾113人次，主要是上级部门检查以及各县市公路部门来人汇报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.94万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置开支更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.94万元，主要是车辆维修加油过路费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘西州公路建设养护中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西州公路建设养护中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州公路建设养护中心2023年度机关运行经费支出220.75万元，比年初预算数增加79.08万元，增长55.82%。主要原因是：年初预算不足，从国省干线公路维护管养及安全监管经费以及项目前期费中支出了剩余部分资金。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出2.39万元，用于召开养护工程计划编报工作启动会、省厅安全监管执法评价排名工作体系暨安全生产防范工作会议等，人数400人，会议内容为养护工程的计划编报、安全生产防范等。2023年本部门培训费支出2.35万元，用于开展交通办公云平台使用培训、公路自然灾害风险数据动态更新和灾毁报送业务培训，人数62人，培训内容为交通办公云平台的使用、公路自然灾害风险数据动态更新和灾毁报送业务。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州公路建设养护中心2023年度政府采购支出总额269.23万元，其中：政府采购货物支出29.62万元、政府采购工程支出8.62万元、政府采购服务支出230.99万元。授予中小企业合同金额203.47万元，占政府采购支出总额的75.57%，其中：授予小微企业合同金额203.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州公路建设养护中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1、湘西土家族苗族白治州公路建设养护中心部门(单位)2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf
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