湘西州公路建设养护中心2024年部门预算公开

湘西州公路建设养护中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、州关于公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规；负责全州普通国省干线公路的规划、建设、养护、路产路权等有关行业管理；指导全州农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

2、编制全州普通国省干线公路发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、编制全州普通国省干线公路建设、养护资金计划，并对计划执行情况进行检查。

4、组织实施全州公路重点工程建设、普通国省干线公路的改造升级、养护。

5、负责全州普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为。

6、负责做好全州国省干线公路路网技术状态评定和路网运行监测工作，做好州内普通国省干线公路的战备规划及实施工作。

7、指导全州公路行业安全生产和应急管理工作。

8、负责公路行业的统计、路况调查、日常巡查、交通流量调查工作。

9、负责全州公路科技进步、智慧公路和信息化建设管理工作。

10、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州公路建设养护中心内设部门8个包括：办公室、人事部、干线公路部、农村公路部、计划统计部、财务审计部、安全信息部、领导办。本部门共有编制人数45人，实有人数38人。

二、部门预算单位构成

湘西州公路建设养护中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州公路建设养护中心为正处级公益一类事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算957.83万元，其中：一般公共预算拨款收入957.83万元。收入较去年减少68.7万元，主要是职工正常退休，人员减少，导致一般公共预算拨款收入减少。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算957.83万元，其中，一般公共服务支出167万元，社会保障和就业支出84.09万元，卫生健康支出34.22万元，交通运输支出614.79万元，住房保障支出57.72万元。支出较去年减少68.7万元，主要是职工正常退休，人员减少，导致本部门支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算957.83万元，其中，一般公共服务支出167万元，占17.44%；社会保障和就业支出84.09万元，占8.78%；卫生健康支出34.22万元，占3.57%；交通运输支出614.79万元，占64.19%；住房保障支出57.72万元，占6.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数862.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路养护95万元，主要用于项目前期各项费用支出、国省干线公路维护管养及安全监管各项费用支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费167万元，比上年预算增加25.33万元，比上年预算上升17.88%，主要是公务用车运行维护费提高至4万元/车，人均经费提高至2.6万/人。。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算3万元，拟召开全州公路工作会等各类会议，人数二百余人，会议内容为研究布署安排全州普通公路养护管理及安全监管等工作。；培训费预算6.416万元，拟开展干部职工职业技能、专业技术和职工继续教育等培训，人数38人，培训内容为各类职业技术专业技术和继续教育培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额20.44万元，其中，货物类采购预算9.44万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算11万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为957.83万元，其中，基本支出862.83万元，项目支出95万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

部门预算公开表(公路养护中心本级).xlsx