湘西州公路建设养护中心2023年度部门预算公开

  湘西州公路建设养护中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规，参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

2、按公路发展规划对国、省干线公路进行改建、扩建或新建。

3、负责国、省干线公路大中修工程建设，编制、审批大中修工程计划和规划，组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理，管理、监督大中修工程质量、安全；指导、监督县道公路大中修工程建设。

4、负责国、省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

5、负责国、省干线公路养护工作，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通，维护公路及其设施完好，保证公路处于良好的技术状态。

6、负责指导、监督国、省干线公路日常养护工作。

7、负责国、省干线公路路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护路产路权。

8、依法治理车辆超限超载运输，指导、监督县市地方公路部门路政管理和“治超”工作。

9、负责国、省干线公路建设和养护的可行性研究，编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

10、组织国、省干线公路交通量调查和公路技术路况普查。

11、负责引导、推广公路建设、养护、管理新材料、新技术、新工艺。

12、承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

（二）机构设置

州公路建设养护中心内设正科级职能科（室）19个及机关党委。 （一）办公室 （二）人事劳资教育科 （三）干线公路养护科 （四）农村公路养护科 （五）路政管理科 （六）治理超载超限科 （七）计划科 （八）工程质量监督科 （九）信息技术科 （十）安全管理科 （十一）法规科 （十二）统计科 （十三）财务科 （十四）审计科 （十五）资产管理科 （十六）综合科 （十七）离退休人员管理服务科 （十八）监察室 （十九）工会 （二十）机关党委

二、部门预算单位构成

我单位2023年部门预算公开单位为湘西州公路建设养护中心本级。湘西州公路建设养护中心为正处级参公管理事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1026.53万元，其中，一般公共预算拨款1026.53万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少1964.29万元，主要是两个直属单位变更为全额独立预算单位，年度预算收入从我单位分离。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1026.53万元，其中，社会保障和就业支出121.87万元，医疗卫生支出39万元，交通运输支出801.17万元，住房保障支出64.49万元。支出相较于去年减少1964.29万元，主要是两个直属单位变更为全额独立预算单位，年度预算收入从我单位分离。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1026.53万元，其中，社会保障和就业支出121.87万元，占11.87%；卫生健康支出39万元，占3.80%；交通运输支出801.17万元，占78.05%；住房保障支出64.49万元，占6.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数931.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，公路养护（公路水路运输）支出95万元，主要用于项目前期费和道路养护和抢险开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2023本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

湘西州公路建设养护中心2023年度机关运行经费支出236.67万元，比上一年预算数减少335.27万元，减少了58.62%，主要原因是：两个直属单位变更为全额独立预算单位，年度预算收入从我单位分离。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开全州公路工作会议人数为50人左右，内容为2022年全年公路工作总结及2023年全年公路工作安排；培训费预算7.31万元，培训各类专业知识及继续教育；晚会等活动暂未有计划。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额36.2万元，其中，货物类采购预算36.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1026.53万元，其中，基本支出931.53万元，项目支出95万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2023年本部门离退休人员共77人，收入40.46万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出40.46万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。