湘西州公路建设养护中心2021年度部门决算公开

来源：发布时间：2022-09-26 字体大小：

2021年度湘西州公路建设养护中心部门决算

第一部分湘西州公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘西州公路建设养护中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规，参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

2、按公路发展规划对国、省干线公路进行改建、扩建或新建。

3、负责国、省干线公路大中修工程建设，编制、审批大中修工程计划和规划，组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理，管理、监督大中修工程质量、安全；指导、监督县道公路大中修工程建设。

4、负责国、省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

5、负责国、省干线公路养护工作，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通，维护公路及其设施完好，保证公路处于良好的技术状态。

6、负债指导、监督国、省干线公路日常养护工作。

7、负责国、省干线公路路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护路产路权。

8、依法治理车辆超限超载运输，指导、监督县市地方公路部门路政管理和“治超”工作。

9、负责国、省干线公路建设和养护的可行性研究，编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

10、组织国、省干线公路交通量调查和公路技术路况普查。

11、负责引导、推广公路建设、养护、管理新材料、新技术、新工艺。

12、承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州公路建设养护中心内设科室19个包括：办公室、人事劳资教育科、干线公路养护科、农村公路养护科、路政管理科、治理超载超限科、计划科、工程质量监督科、信息技术科、安全管理科、法规科、统计科、财务科、审计科、资产管理科、综合科、离退休人员管理服务科、监察室、工会。本部门共有编制人数51人,实有人数51人。

（二）决算单位构成

湘西州公路建设养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州公路建设养护中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湘西州公路建设养护中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,511.74	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	52.00	八、社会保障和就业支出	39	791.17
	9		九、卫生健康支出	40	31.94
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	16,261.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	147.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,563.74	本年支出合计	58	17,241.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	729.87	年末结转和结余	60	52.00
	30			61
总计	31	17,293.61	总计	62	17,293.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湘西州公路建设养护中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,563.74	16,511.74					52.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	791.17	791.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36
2080109	社会保险经办机构	7.36	7.36
20805	行政事业单位养老支出	696.67	696.67
2080501	行政单位离退休	335.25	335.25
2080502	事业单位离退休	85.15	85.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.87	275.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40
20808	抚恤	87.14	87.14
2080801	死亡抚恤	82.90	82.90
2080802	伤残抚恤	4.24	4.24
210	卫生健康支出	31.94	31.94
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94
214	交通运输支出	15,583.24	15,531.24					52.00
21401	公路水路运输	10,163.24	10,111.24					52.00
2140101	行政运行	3,212.61	3,160.61					52.00
2140104	公路建设	3.12	3.12
2140106	公路养护	6,774.93	6,774.93
2140199	其他公路水路运输支出	172.58	172.58
21406	车辆购置税支出	5,300.00	5,300.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,300.00	5,300.00
21499	其他交通运输支出	120.00	120.00
2149999	其他交通运输支出	120.00	120.00
221	住房保障支出	147.39	147.39
22102	住房改革支出	147.39	147.39
2210201	住房公积金	147.39	147.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湘西州公路建设养护中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,241.61	3,845.32	13,396.29
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	791.17	708.27	82.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36
2080109	社会保险经办机构	7.36	7.36
20805	行政事业单位养老支出	696.67	696.67
2080501	行政单位离退休	335.25	335.25
2080502	事业单位离退休	85.15	85.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.87	275.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40
20808	抚恤	87.14	4.24	82.90
2080801	死亡抚恤	82.90		82.90
2080802	伤残抚恤	4.24	4.24
210	卫生健康支出	31.94	31.94
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94
214	交通运输支出	16,261.11	2,957.72	13,303.39
21401	公路水路运输	10,647.11	2,957.72	7,689.39
2140101	行政运行	3,180.53	2,866.09	314.44
2140104	公路建设	3.12		3.12
2140106	公路养护	7,290.88	25.86	7,265.03
2140199	其他公路水路运输支出	172.58	65.78	106.80
21406	车辆购置税支出	5,300.00		5,300.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,300.00		5,300.00
21499	其他交通运输支出	314.00		314.00
2149999	其他交通运输支出	314.00		314.00
221	住房保障支出	147.39	147.39
22102	住房改革支出	147.39	147.39
2210201	住房公积金	147.39	147.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘西州公路建设养护中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,511.74	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	791.17	791.17
	9		九、卫生健康支出	41	31.94	31.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	16,261.11	16,261.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	147.39	147.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,511.74	本年支出合计	59	17,241.61	17,241.61
年初财政拨款结转和结余	28	729.87	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	729.87		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,241.61	总计	64	17,241.61	17,241.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湘西州公路建设养护中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		17,241.61	3,845.32	13,396.29
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	791.17	708.27	82.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36
2080109	社会保险经办机构	7.36	7.36
20805	行政事业单位养老支出	696.67	696.67
2080501	行政单位离退休	335.25	335.25
2080502	事业单位离退休	85.15	85.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.87	275.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40
20808	抚恤	87.14	4.24	82.90
2080801	死亡抚恤	82.90		82.90
2080802	伤残抚恤	4.24	4.24
210	卫生健康支出	31.94	31.94
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94
214	交通运输支出	16,261.11	2,957.72	13,303.39
21401	公路水路运输	10,647.11	2,957.72	7,689.39
2140101	行政运行	3,180.53	2,866.09	314.44
2140104	公路建设	3.12		3.12
2140106	公路养护	7,290.88	25.86	7,265.03
2140199	其他公路水路运输支出	172.58	65.78	106.80
21406	车辆购置税支出	5,300.00		5,300.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,300.00		5,300.00
21499	其他交通运输支出	314.00		314.00
2149999	其他交通运输支出	314.00		314.00
221	住房保障支出	147.39	147.39
22102	住房改革支出	147.39	147.39
2210201	住房公积金	147.39	147.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湘西州公路建设养护中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,463.88	302	商品和服务支出	1,511.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	599.77	30201	办公费	31.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	237.33	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.59	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	300.29
30106	伙食补助费	21.38	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.07	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	26.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	101.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	31.27	30211	差旅费	10.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	261.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	2.26	30213	维修（护）费	30.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	569.63	30215	会议费	5.21	31012	拆迁补偿
30301	离休费	12.55	30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置
30302	退休费	12.80	30217	公务接待费	2.38	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	10.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	298.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.98	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	469.38	30229	福利费	44.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28
30399	其他对个人和家庭的补助	62.09	30240	税金及附加费用	3.68
			30299	其他商品和服务支出	1,326.18
人员经费合计		2,033.50	公用经费合计					1,811.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：湘西州公路建设养护中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
14		4.00		4.00	10.00	3.34		0.17			0.17	3.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：湘西州公路建设养护中心						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：湘西州公路建设养护中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17,293.61万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,712.36万元，下降21.41%。主要是因为认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16,563.74万元，其中：财政拨款收入16,511.74万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17,241.61万元，其中：基本支出3,845.32万元，占22.3%；项目支出13,396.29万元，占77.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,241.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,764.36万元，下降21.65%。主要是因为认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出17,241.61万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少4,029.49万元，下降18.94%。主要是因为认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17,241.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.06%；社会保障和就业支出791.17万元，占4.59%；卫生健康支出31.94万元，占0.19%；交通运输支出16,261.11万元，占94.31%；住房保障支出147.39万元，占0.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,024.8万元，支出决算数为17,241.61万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外的政府部门奖励金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外追加的社会保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为335.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：直属单位退休人员支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为275.87万元，支出决算为275.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外的追加部分。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人员抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外追加的伤残人员抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为31.94万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,281.56万元，支出决算为3,180.53万元，完成年初预算的248.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公路养护大型修。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外追加的经费。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为282.04万元，支出决算为7,290.88万元，完成年初预算的2,585.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公路养护大型修缮。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为172.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公路养护大型修缮。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公路养护大型修缮。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为314万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公路养护大型修缮。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为153.39万元，支出决算为147.39万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳住房公积金基数有所变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,845.32万元，其中：人员经费2,033.5万元，占基本支出的52.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,811.82万元，占基本支出的47.12%主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.34万元，完成预算的23.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.17万元，完成预算的31.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度与预算比较，接待次数及人数减少，与上年相比增加1.66万元，增长109.93%，增长的主要原因是本年度与上年度比较，接待次数及人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的4.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度与预算比较，车辆使用的比预计的减少，与上年相比减少2.26万元，下降93%，下降的主要原因是本年度与上年度比较，车辆使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.17万元，占94.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.17万元，占5.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.17万元，全年共接待来访团组42个、来宾248人次，主要是县市工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.17万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.17万元，主要是修理支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州公路建设养护中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州公路建设养护中心2021年度机关运行经费支出1,811.82万元，比年初预算数增加1,632.55万元，增长910.67%。主要原因是：单位与两个直属单位合并。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出5.21万元，用于召开全州公路工作总结会，人数163人，会议内容为对2020年公路工作进行总结，对2021年公路工作进行规划。2021年本部门培训费支出3.22万元，用于开展专业技术继续教育培训，人数35人，培训内容为养护工程专业、财务会计专业、统计专业等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州公路建设养护中心2021年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州公路建设养护中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车和行政执法车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个共涉及资金644 万元，占一般公共预算项目支出总额的4.8%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对州交通抗冰抢险补助资金项目进行评价，从评价情况来看，”州交通抗冰抢险补助资金”项目绩效自评综合得分98,评价等次为“优”，具体情况详见州交通抗冰抢险补助资金项目绩效自评报告。（湘西州位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区，山高而多，沟谷密集，气候温湿，降水量充足，侵蚀、溶蚀作用强烈，水土流失严重，易发生滑坡、崩塌等地质灾害。为了保障公路路况良好，交通安全、畅通，每年需投入大量资金用于公路建设,和维护。）。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对农村公路养护补助资金项目进行评价，从评价情况来看，”农村公路养护补助资金”项目绩效自评综合得分98,评价等次为“优”，具体情况详见农村公路养护补助资金项目绩效自评报告。（2021年，根据《湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通知》（州财预【2021】2号），由州财政局预算安排的一般公共预算州农村公路养护补助资金524万元(州财建指【2021】46号)，是根据农村公路养护里程州级配套计算，用于州农村公路养护、水毁抢险等专项支出。资金分配县市公路建设养护中心：泸溪45万元、吉首39万元、凤凰65万元、花垣56万元、保靖70万元、古丈43万元、永顺101万元、龙山105元。）。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对“湘西州公路建设养护中心”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17,241.61 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出。湘西州公路建设养护中心成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西州公路建设养护中心整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出3,825.40万元，项目支出12,686.34万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算项目支出0万元，湘西州公路建设养护中心整体支出绩效自评综合评分97.59、评价等次优秀，具体情况详见湘西州公路建设养护中心单位整体支出绩效自评报告（一、公路养护规划编制。二、公路养护。一是全州普通公路日常养护加强。二是公路应急抢险保障得力。三是全力以赴突击完成国省干线紧急中修任务。三、养护工程建设。一是全州完成普通公路大中修(含灾毁重建)工程任务38.769公里，争取部省补助资金5678万元。二是全州普通公路危桥改造工程 146 座。三是州定民生实事工程建设投入资金8320万元，争取部省补助资金4992万元。四、安全生产。五、公路路产路权维护。六、“最美生态、农村公路”建设。七、党建工作。）。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西州公路建设养护中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：1、完成公路养护规划编制 2、完成公路日常小修保养 3、保质保量完成养护工程建设 4.搞好安全生产，无事故 5、搞好最美生态、农村公路建设 6.公路路产路权无侵害 7.党建工作建设。发现的主要问题及原因：一是绩效项目定量指标值缺乏可比性；二是未执行预算项目单项核算；三是农村公路存有未实施项目安全隐患。下一步改进措施：一是实行预算绩效目标年度值动态管理；二是执行预算项目单项核算；三是加大农村公路养护资金投入。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2-1公路局项目120万报告.doc
2-1公路局项目524万报告.doc
公路局整体支出绩效评价报告.doc
整体支出绩效自评指标表.xlsx

2-1公路局项目120万报告.doc
2-1公路局项目524万报告.doc
2021年部门决算公开表.xlsx
公路局整体支出绩效评价报告.doc